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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 酒店每月有個(gè)欠款掛的續(xù)住掛賬 可是我查的之前收的現(xiàn)金已經(jīng)結(jié)了 現(xiàn)金當(dāng)時(shí)都做了賬 我現(xiàn)在怎么下這個(gè)續(xù)住掛賬啊
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當(dāng)時(shí)的現(xiàn)金怎么做賬的呢？
2024 12/14 16:49
84785030 
2024 12/14 16:52
借庫存現(xiàn)金? 應(yīng)收賬款-續(xù)住掛賬? 貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
文文老師 
2024 12/14 16:55
根據(jù)描述，初步判斷是多確認(rèn)收入了
84785030
2024 12/14 16:58
老師? ?呢怎么弄？
文文老師
2024 12/14 16:59
或者沖減收入，或者往來轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
84785030
2024 12/14 17:05
老師? 具體分錄怎么做?。?/div>
文文老師
2024 12/14 17:11
借：應(yīng)收賬款-續(xù)住掛賬（紅字） 貸主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（紅字）
84785030
2024 12/14 17:41
老師? 這樣調(diào)主營業(yè)務(wù)收入? 稅就會(huì)少交? 第四季度的稅和這個(gè)有啥影響么？
文文老師
2024 12/14 17:46
是，減少收入與增值稅
84785030
2024 12/14 17:50
第二季度做錯(cuò)的賬? ?稅都交了? ?老師? ?你說的或者往來轉(zhuǎn)營業(yè)外支出這個(gè)分錄怎么做？
文文老師
2024 12/14 17:55
借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款
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我們是酒店的 有個(gè)客人之前一直住著 然后又多續(xù) 了兩天？他續(xù)住兩天如何入賬
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老師，就是之前掛賬了很多已經(jīng)開票了的客戶，沒有對(duì)公結(jié)貨款，這些客戶，后來有些可能已經(jīng)私戶收了，有些現(xiàn)金結(jié)了，但是都沒有收款的明細(xì)，這些要怎么辦，掛賬好久了
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我們是酒店的 有個(gè)客人之前一直住著 然后又多續(xù) 了兩天？他續(xù)住兩天如何入賬？
就是我今天收了兩天的房費(fèi)，那我今天就要把明天的房費(fèi)也入進(jìn)去對(duì)嗎？
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你好老師，三年以上的掛賬款怎么處理，之前是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，對(duì)方科目是銀行，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票掛往來了，現(xiàn)在要怎么處理
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老師之前應(yīng)收沒有掛賬的，可以放3月一起掛嗎，然后掛了賬是不是銷售成本都要算進(jìn)去
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