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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問下，外貿(mào)出口企業(yè)，內(nèi)銷100萬，稅13萬，外銷200萬，退26萬，假如稅負(fù)3個(gè)點(diǎn)，我的需要交的增值稅是3萬嗎？還是300*0.03=9萬？外貿(mào)企業(yè)是不是先交內(nèi)銷的3萬，再退外銷的26萬？或是先退外銷的26萬，再交內(nèi)銷的3萬呢？不能和生產(chǎn)企業(yè)一樣做抵退吧！
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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2024 12/12 03:41
廖君老師 
2024 12/12 04:30
您好，是的，不抵，先退后繳。外貿(mào)企業(yè)在采購貨物時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)貨物出口并符合退稅條件時(shí)，企業(yè)可以先申請(qǐng)退還這部分已繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額，然后再進(jìn)行內(nèi)銷業(yè)務(wù)的稅款繳納?
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