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實(shí)務(wù)
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去年6月做主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，今年發(fā)現(xiàn)工資沒發(fā)，可以紅沖這筆分錄嗎，十幾萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是可以紅沖的，沒關(guān)系的哈
2024 12/07 22:06
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你好，上年度應(yīng)付職工薪酬多做了十幾萬，現(xiàn)在想把多做的十幾萬從應(yīng)付職工薪酬調(diào)整到其他應(yīng)付款
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去年12月份的時候，我賬上做了一筆暫估，分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，今年我如果要沖這筆暫估的話，分錄直接做負(fù)數(shù)嗎？
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發(fā)現(xiàn)去年走工資計提錯誤，今年如何調(diào)整。
當(dāng)時做的是借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付職工薪酬
工資已發(fā)放
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你好，請問一下，就是我公司的前一位會計從去年到今年3月工資都只做了計提分錄，沒有做發(fā)放，所以現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的貸方還有十幾萬余額，這樣的話我要怎么做呢？
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我們是小規(guī)模勞務(wù)公司，21年6月的賬開發(fā)票產(chǎn)生收入，發(fā)現(xiàn)當(dāng)時只做了借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬，沒做結(jié)轉(zhuǎn)分錄（借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)、貸：勞務(wù)成本），現(xiàn)在怎么調(diào)賬，昨天有老師回答了，計提時 借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，結(jié)轉(zhuǎn)時：借 主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 說是直接補(bǔ)記分錄，但是我還是想問下，是不是我要把這筆分錄先紅沖了，然后再做正確的分錄
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查看更多- 稅務(wù)系統(tǒng)里的已開票收入和未開票收入的金額，里面未開票的金額是稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的銷項(xiàng)減去賬上的收入。剩下的是未開票的是嗎 16小時前
- 老師，合并報表未分配利潤期末勾稽關(guān)系能對上，報表也平了，但是年初年末的未分配有差異300多，這是怎么回事呀，報表平了，這也沒法調(diào)啊，麻煩老師指導(dǎo)下 昨天
- 沒有呢，我的意思是，上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒做分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額，本月交稅了，怎么做分錄，增值稅余額不是要和賬上對上 昨天
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