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總公司支付及代繳分公司員工的社保和公積金怎么做賬？分公司不是獨立核算的
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你好，這樣子的話是總公司全額計入到管理費用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個人部分貸，銀行存款。
因為分公司也是屬于總公司的，所以不需要單獨做。
2024 12/05 10:55
84785039 
2024 12/05 11:02
但是分公司員工的工資福利是需要做到項目成本里去的，可以不可以這樣做，
1.總公司支付時
借其他應(yīng)收款-分公司
貸銀行存款
2.分公司入賬
借 主營業(yè)務(wù)成本-項目成本-人工成本-社保單位部分
借 其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸 其他應(yīng)付款-總公司
宋生老師 
2024 12/05 11:04
你好，可以的，這個操作沒問題。
84785039
2024 12/05 11:08
好的，謝謝老師！
宋生老師
2024 12/05 11:10
你好，不用客氣的了。
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