你看下你電子稅務局里面能修改嗎？如果電子稅務局里面更正申報不了的話，那就得去稅務。

有風險的 尤其是多抵扣了 少抵扣了24年超過五年的不可以了

你好， 五年的政策不清楚還是怎么了 根據(jù)《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》第六條"關于以前年度發(fā)生應扣未扣支出的稅務處理問題"規(guī)定,根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關規(guī)定,對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項申報及說明后,準予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年.企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補確認年度企業(yè)所得稅應納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請退稅

都不知道具體的哪一個，不詳細。

需要補 是款所屬期17年 你得交滯納金 在今年的話不就沒有滯納金

105090這個表格里面填寫 我不清楚什么原因壞賬我也沒法給你寫具體的

沒有發(fā)票，你會算清剿的時候還抵扣了嗎 當時就應該調(diào)增 17年就不能抵扣

需要查清楚的 是的

可以的，可以這么做的。

這個是要去稅務局修改報表嗎？

好吧，不能在2024年的匯算清繳報表里提現(xiàn)嗎？

能說的詳細點嗎，沒太明白？

不是這樣的，是我們當時計提的成本，但是現(xiàn)在壞賬了，需要調(diào)整壞賬，也就是說之前計提的成本給沖銷掉，這樣之前就多扣除了成本，我們是要補交稅費的？

怎么在今年補吶？

這個錢我們一直沒有給，對方也沒有要，好像當時也沒有票

不知道他們當時是怎么計提的

不太清楚，我看當時的附件是0，沒有看到憑證原件，如果有票的話是不是可以計入營業(yè)外收入呀？

老師，沒有發(fā)票現(xiàn)在可以做營業(yè)外收入嗎？