你好，借，其他應(yīng)收款-XX個(gè)人（就是微信的個(gè)人）貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后你們支付這個(gè)員工的工資，借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬。

我們是先支付的工人工資，后面才收到對(duì)方班組長發(fā)來的錢

你好，，你可以先進(jìn)入其他應(yīng)收款，然后收回錢，再?zèng)_減其他應(yīng)收款。

我們是小規(guī)模納稅人，而且這項(xiàng)收入沒有發(fā)票，怎么會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)呢，并且這樣做分錄的話剩下一個(gè)其他應(yīng)收和一個(gè)應(yīng)付職工薪酬，后面這兩個(gè)科目會(huì)一直在啊，不會(huì)消失

你好， 你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬支付的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款就好了。你們老板安排人過去不是要給錢給他嗎？

對(duì)啊，我們支付安排我們的一個(gè)員工過去，工資我們付，后面那邊的老板把錢微信轉(zhuǎn)給我們老板了，如果按您上面說的那樣做，憑空多出來兩個(gè)有余額的科目，按正常來說錢一來一回賬是平的

你好，你是說哪一個(gè)科目沒有平

您發(fā)我的第一個(gè)分錄，現(xiàn)在您可以根據(jù)我現(xiàn)在的描述做分錄嗎，平掉的分錄，不會(huì)有余額的

你好，借，其他應(yīng)收款-XX個(gè)人（就是微信的個(gè)人）貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后你們計(jì)提這個(gè)員工的工資，借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬 然后再付錢給他借應(yīng)付職工，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。

但是是先付的他的工資，后面才收到的錢，也可以這樣做嗎，不是要先收回來再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎，而且后面收到錢的分錄呢

你好，這個(gè)是一樣的只，只看哪一個(gè)先發(fā)生你就做哪一個(gè)的憑證。

這是工人工資的分錄，那微信收款的分錄呢

借，其他應(yīng)收款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

沒有發(fā)票，我怎么做應(yīng)交稅費(fèi)？收到的錢也不應(yīng)該是這樣做的啊，你這是還沒收到的分錄啊

你好，你收到錢是要確認(rèn)收入。 關(guān)鍵是看公司是不是符合收入確認(rèn)條件？