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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們公司的車子通過(guò)二手市場(chǎng)過(guò)戶給別人了,開出了一張銷售車輛的發(fā)票,我們?cè)鲋刀悾ㄒ话慵{稅人)這個(gè)怎么申報(bào)?這個(gè)分錄怎么做呢?



你好,你們按照你們實(shí)際取得的收入來(lái)申報(bào)。
換算成不含稅收入進(jìn)行申報(bào)
2024 12/04 11:59

84784995 

2024 12/04 12:01
二手市場(chǎng)有開出發(fā)票
我們要怎么填表

宋生老師 

2024 12/04 12:01
你好你們按照你們?nèi)〉玫氖杖雭?lái)填表。

宋生老師 

2024 12/04 12:01
你們有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?這個(gè)車輛?

84784995 

2024 12/04 13:17
有區(qū)別嗎

84784995 

2024 12/04 13:18
就是表格不知道填寫在那一欄?能稍微具體一點(diǎn)嗎

宋生老師 

2024 12/04 13:34
你好,你如果抵扣過(guò)就是按13%來(lái)填寫的,就在一般計(jì)稅方法附表一,13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)

84784995 

2024 12/04 14:55
謝謝老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)這里的話填寫專用發(fā)票還是開具其他發(fā)票?

84784995 

2024 12/04 14:57
填寫第二行嗎?13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)嗎

宋生老師 

2024 12/04 14:58
你好,你們自己有開發(fā)票出去嗎??

84784995 

2024 12/04 15:03
有的,我們賣蔬菜的,汽車是我們的固定資產(chǎn),我們賣了

宋生老師 

2024 12/04 15:07
你好,這個(gè)是填到第一行里面。

84784995 

2024 12/04 15:14
然后選擇開具其他發(fā)票嗎?

宋生老師 

2024 12/04 15:15
你好,是的,就是這樣子。你是開的普通發(fā)票,是不是還是說(shuō)沒(méi)有開票?

84784995 

2024 12/04 15:16
開了票,但是是開機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票不知道是專用發(fā)票還是普通發(fā)票

宋生老師 

2024 12/04 15:18
你好,你這個(gè)估計(jì)是二手車市場(chǎng)給你開的這種票吧。你們自己是不是沒(méi)有開票的?

84784995 

2024 12/04 15:23
是這種,在我們發(fā)票系統(tǒng)上也找到這張

宋生老師 

2024 12/04 15:24
你好,對(duì)啊,這個(gè)是二手車市場(chǎng)給你們開的。你選其他發(fā)票就好了

84784995 

2024 12/04 15:25
還是填寫在第一行是嗎

宋生老師 

2024 12/04 15:26
你好,是的,就是在第一行。

84784995 

2024 12/04 15:28
老師,假設(shè)我們是服務(wù)業(yè)的,是不是就填寫在第二欄,主邊的話是 填寫在哪里呢

宋生老師 

2024 12/04 15:33
你好,不是的,這個(gè)車子仍然是第一行。你們自己的服務(wù)是第二行。
