問題已解決
老師 如果之前員工借支時漏做賬了 現(xiàn)在員工報銷 請問沖銷他之前報銷的借支款3000元 另外還要報銷200元的話 請問現(xiàn)在怎么做賬呢



借:管理費用
? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:其他應(yīng)收款-某人3000
? ? ? 庫存現(xiàn)金200
2024 12/02 10:07

84784995 

2024 12/02 10:17
之前沒有掛其他應(yīng)收款也沒關(guān)系 是吧

家權(quán)老師 

2024 12/02 10:23
你不是借支了嗎?怎么體現(xiàn)借支的科目呢?

84784995 

2024 12/02 11:01
是借支了,之前沒記賬,現(xiàn)在直接拿來沖銷,也是可以直接掛在其他應(yīng)收款的 是吧

家權(quán)老師 

2024 12/02 11:04
沒做賬,你也得把那個借支的賬先做了

84784995 

2024 12/02 11:06
是這樣子嗎?在報銷時,直接做下面兩筆賬,
第一筆:借:其他應(yīng)收款 3000 貸銀行存款 ?3000
第二筆:借:管理費用 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:其他應(yīng)收款-某人3000 ? ? ? 庫存現(xiàn)金200

家權(quán)老師 

2024 12/02 11:09
是的,就是那樣做賬
