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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，早上好！就是我這個(gè)月開了兩張10萬(wàn)左右的全電發(fā)票，其中有一張金額不對(duì)，老板讓開了發(fā)給甲方，，就是開錯(cuò)的那張，我是這個(gè)月作廢，還是下個(gè)月能作廢啊
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你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，最好是當(dāng)月處理
2024 11/30 07:59
QQ老師 
2024 11/30 08:11
你好，這樣的話會(huì)多交稅金的，如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅不夠的話
QQ老師
2024 11/30 08:33
你好！那就影響不大
84785036 
2024 11/30 08:00
一般納稅人，有啥影響嘛，如果這個(gè)月不作廢選擇下個(gè)月作廢，是不是下個(gè)月申報(bào)11月增值稅的時(shí)候，要按照20萬(wàn)開票來(lái)繳稅是吧
84785036
2024 11/30 08:01
就是很煩，老板說(shuō)兩個(gè)金額，發(fā)過(guò)去讓甲方選擇對(duì)的，其實(shí)當(dāng)時(shí)那張錯(cuò)的沒(méi)有讓我及時(shí)作廢，
84785036
2024 11/30 08:01
今天又不上班，我才記起來(lái)
84785036
2024 11/30 08:02
如果不做作廢，先按照20萬(wàn)來(lái)繳，等下個(gè)月有其他收入，能不能沖10萬(wàn)收入，我記得稅控盤是可以的，不知道全電發(fā)票
84785036
2024 11/30 08:17
如果進(jìn)項(xiàng)稅夠呢？
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