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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,早上好!就是我這個(gè)月開了兩張10萬(wàn)左右的全電發(fā)票,其中有一張金額不對(duì),老板讓開了發(fā)給甲方,,就是開錯(cuò)的那張,我是這個(gè)月作廢,還是下個(gè)月能作廢啊



你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,最好是當(dāng)月處理
2024 11/30 07:59

QQ老師 

2024 11/30 08:11
你好,這樣的話會(huì)多交稅金的,如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅不夠的話

QQ老師 

2024 11/30 08:33
你好!那就影響不大

84785036 

2024 11/30 08:00
一般納稅人,有啥影響嘛,如果這個(gè)月不作廢選擇下個(gè)月作廢,是不是下個(gè)月申報(bào)11月增值稅的時(shí)候,要按照20萬(wàn)開票來(lái)繳稅是吧

84785036 

2024 11/30 08:01
就是很煩,老板說(shuō)兩個(gè)金額,發(fā)過(guò)去讓甲方選擇對(duì)的,其實(shí)當(dāng)時(shí)那張錯(cuò)的沒(méi)有讓我及時(shí)作廢,

84785036 

2024 11/30 08:01
今天又不上班,我才記起來(lái)

84785036 

2024 11/30 08:02
如果不做作廢,先按照20萬(wàn)來(lái)繳,等下個(gè)月有其他收入,能不能沖10萬(wàn)收入,我記得稅控盤是可以的,不知道全電發(fā)票

84785036 

2024 11/30 08:17
如果進(jìn)項(xiàng)稅夠呢?
