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老師，早上好！就是我這個月開了兩張10萬左右的全電發(fā)票，其中有一張金額不對，老板讓開了發(fā)給甲方，，就是開錯的那張，我是這個月作廢，還是下個月能作廢啊
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你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？發(fā)現(xiàn)錯誤，最好是當(dāng)月處理
2024 11/30 07:59
QQ老師 
2024 11/30 08:11
你好，這樣的話會多交稅金的，如果當(dāng)月進項稅不夠的話
QQ老師
2024 11/30 08:33
你好！那就影響不大
84785036 
2024 11/30 08:00
一般納稅人，有啥影響嘛，如果這個月不作廢選擇下個月作廢，是不是下個月申報11月增值稅的時候，要按照20萬開票來繳稅是吧
84785036
2024 11/30 08:01
就是很煩，老板說兩個金額，發(fā)過去讓甲方選擇對的，其實當(dāng)時那張錯的沒有讓我及時作廢，
84785036
2024 11/30 08:01
今天又不上班，我才記起來
84785036
2024 11/30 08:02
如果不做作廢，先按照20萬來繳，等下個月有其他收入，能不能沖10萬收入，我記得稅控盤是可以的，不知道全電發(fā)票
84785036
2024 11/30 08:17
如果進項稅夠呢？
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