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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我是整理去年12月的賬，這個(gè)只有銷售發(fā)票，沒有庫(kù)存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)，我該怎么做？需要怎么補(bǔ)救
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好同學(xué)：
采購(gòu)發(fā)票和記錄：查找去年 12 月及之前與庫(kù)存商品采購(gòu)相關(guān)的發(fā)票、入庫(kù)單、采購(gòu)合同等資料。這些資料可以幫助確定庫(kù)存商品的采購(gòu)成本。
生產(chǎn)成本記錄（如果是自制商品）：對(duì)于自己生產(chǎn)的商品，需要收集生產(chǎn)成本的相關(guān)記錄，包括原材料、直接人工、制造費(fèi)用等的分配記錄，以計(jì)算商品的生產(chǎn)成本
2024 11/27 21:22
羊小羊老師 
2024 11/27 21:32
您好同學(xué)：
可以補(bǔ)開成本發(fā)票
羊小羊老師
2024 11/27 21:39
您好同學(xué)：
可以的，今年補(bǔ)開的是去年的成本發(fā)票，開成本發(fā)票的客戶，已經(jīng)給他們付款了吧，有掛賬嗎？
借：庫(kù)存商品? ? ?
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款
羊小羊老師
2024 11/27 22:00
您好同學(xué)：
不是的，放今年的月份里就行。
羊小羊老師
2024 11/28 08:45
您好同學(xué)：
是的！入今年即可。
84785022 
2024 11/27 21:28
老師，這是個(gè)商貿(mào)公司，啥都沒有情況下，我怎么補(bǔ)充分錄，可不可以補(bǔ)開成本票
84785022
2024 11/27 21:36
老師去年的也可以嗎？怎么個(gè)步驟，我分錄怎么做
84785022
2024 11/27 21:46
老師我是現(xiàn)在開成本票，直接12月做賬放到去年分錄里面嗎
84785022
2024 11/28 08:03
老師那去年23年12月份不用做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，期末正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，今年24年哪個(gè)月開出成本票再做借庫(kù)存商品? ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
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