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問題已解決
老師，軟件公司，進(jìn)項是無法區(qū)分的，想問下一般項目與即增即退的進(jìn)項稅額怎么分?jǐn)?，軟?3%開了107681.42（不含稅），硬件13%開了7433.63 、服務(wù)6%開了56800（不含稅）進(jìn)項合計4907.26
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先計算總銷售額（不含稅）
然后再算軟件銷售額占比
硬件銷售額占比
服務(wù)銷售額占比
再用各占比乘以進(jìn)項合計 4907.26 來分?jǐn)傔M(jìn)項稅額
2024 11/27 16:22
84784969 
2024 11/27 16:23
服務(wù)的也算嗎？上次看的課程里沒有包括服務(wù)銷售比
樸老師 
2024 11/27 16:26
服務(wù)的含在進(jìn)項里面了你的算出來
84784969
2024 11/27 16:29
我是先按軟件硬件跟軟件銷售來分進(jìn)項，然后軟件硬件跟服務(wù)再分軟件硬件之前分的進(jìn)項，
樸老師
2024 11/27 16:30
這樣計算也是可以的
84784969
2024 11/27 16:32
這兩種退稅會少退一千多，老師，我也不知道怎么算了
樸老師
2024 11/27 16:36
我建議哈進(jìn)項發(fā)票退回去重新開
這個要可以區(qū)分最好
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