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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果A公司6月1日替還沒(méi)成立的C公司付了房租和押金共計(jì)10萬(wàn)，現(xiàn)在老板想房租，房租付到10月底，押金2抵2個(gè)月房租，那么是不是可以借：管理費(fèi)用-房租5萬(wàn)貸：其他應(yīng)付款-A公司房租 5萬(wàn) 借：管理費(fèi)用-房租押金5萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款A(yù)工資5萬(wàn) 借：管理費(fèi)用-房租 5萬(wàn) 貸：房租押金5萬(wàn)，第一個(gè)五萬(wàn)是9-10月房租，第二個(gè)房租押金抵扣房租的是11-12月的房租。這種分錄可以嗎？開(kāi)的都是普票
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你好，這個(gè)不對(duì)，替別人支付這個(gè)屬于C公司的費(fèi)用。
你現(xiàn)在支付了嗎？如果支付了，借其他應(yīng)收款，C公司貸、銀行存款。沒(méi)有支付，不需要做。
C, 公司按月借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
沒(méi)有成立先不要做，成立了之后再做
2024 11/25 10:31
84784962 
2024 11/25 10:32
這C公司8月份成立了，我問(wèn)的是C公司8月份成立以后這個(gè)分錄做在C公司可以嗎
郭老師 
2024 11/25 10:34
一個(gè)月的租金是多少？
你一次都做了管理費(fèi)用不對(duì)，
如果A公司支付了借其他應(yīng)收款，房東押金、
管理費(fèi)用、1個(gè)月的租金
貸，其他應(yīng)付款，A公司
按月借管理費(fèi)用1個(gè)月的租金貸其他應(yīng)付款。A公司。
84784962
2024 11/25 10:34
2個(gè)月的5萬(wàn)租金，1個(gè)月2萬(wàn)5租金
84784962
2024 11/25 10:35
A公司替C公司支付的押金怎么寫分錄
郭老師
2024 11/25 10:35
借其他應(yīng)收款、房東押金，貸、其他應(yīng)付款。A公司。
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