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問(wèn)題已解決
老師，分公司項(xiàng)目需要總公司職稱證使用，需要每月支付總公司費(fèi)用，總公司讓打入私人賬號(hào)，又不開(kāi)票給分公司，分公司該怎么做賬?
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你好，你們這個(gè)是單獨(dú)核算的嗎？
2024 11/22 11:32
84784982 
2024 11/22 11:33
分公司是獨(dú)立盈虧的
宋生老師 
2024 11/22 11:37
你好，如果獨(dú)立核算的話，可以計(jì)入管理費(fèi)用，其他支出。
84784982
2024 11/22 11:40
沒(méi)有發(fā)票支撐哦，可以借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款?
宋生老師
2024 11/22 11:42
你好，可以的。是不能稅前扣除而已，而且在稅法上本身分公司不獨(dú)立核算。
84784982
2024 11/22 11:45
當(dāng)期稅前扣除了，是要到匯算清繳調(diào)增?
宋生老師
2024 11/22 11:47
你好是的，就是這樣子操作。
84784982
2024 11/22 11:49
感謝老師
宋生老師
2024 11/22 11:50
你好，不用客氣的了。
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