第二個(gè)月的月初。做這個(gè)報(bào)表。

每月都做嗎？

你好，是的，正常是每個(gè)月都需要。

合并工作底稿是什么？

你好，，你可以理解為有這些報(bào)表或者數(shù)據(jù)來(lái)做合并。相當(dāng)于一個(gè)原始單據(jù)

相當(dāng)于原始數(shù)據(jù)，合并報(bào)表的直接依據(jù)

你好對(duì)的，就是這樣子理解。

像抵消調(diào)整分錄是做在哪里？

你好，這個(gè)是做在母公司的賬上。