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問題已解決

我們退貨給供應商,供應商開紅字的增值稅負數(shù)發(fā)票給我們。那我們是不是要在電子稅務局那里勾選抵扣負數(shù)的發(fā)票?

84784982| 提問時間:2024 11/15 09:07
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
負數(shù)發(fā)票不需要勾選,直接紅沖原來進貨的分錄
2024 11/15 09:08
84784982
2024 11/15 09:13
然后手工填列在附表二第20欄嗎?負數(shù)發(fā)票會出現(xiàn)在待勾選發(fā)票那里嗎?老師
家權老師
2024 11/15 09:14
你原來的藍字發(fā)票勾選了,收到負數(shù)就進項轉出,填在那個欄次
84784982
2024 11/15 09:17
老師,是不是所有負數(shù)發(fā)票都不用勾選?直接填附表二就可以了?
家權老師
2024 11/15 09:20
是的,就是那個意思
84784982
2024 11/15 09:23
那供應商開給我們公司的負數(shù)發(fā)票,會在勾選認證的頁面顯示嗎?老師
家權老師
2024 11/15 09:23
負數(shù)發(fā)票不需要勾選,直接填報附表2
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