采購(gòu)付款入庫(kù)流程 接運(yùn)： 與供應(yīng)商確認(rèn)送貨時(shí)間，并提前規(guī)劃入庫(kù)庫(kù)位。 打印入庫(kù)單，準(zhǔn)備接收貨物。 交接： 核對(duì)物流信息、廠家發(fā)貨單、采購(gòu)訂單信息。 告知卸貨注意事項(xiàng)，確保貨物安全卸載。 驗(yàn)收： 物料到貨后，進(jìn)行報(bào)檢單至質(zhì)檢部報(bào)檢。 對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、包裝、日期、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 如發(fā)現(xiàn)異常情況（如數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題等），需上報(bào)主管并聯(lián)系采購(gòu)部決定是否收貨。 入庫(kù)： 合格產(chǎn)品完成簽收并支付運(yùn)費(fèi)。 將產(chǎn)品歸位上架，并在ERP系統(tǒng)中記錄入庫(kù)信息。 財(cái)務(wù)處理： 收到供應(yīng)商發(fā)票后，生成應(yīng)付單沖暫估。 根據(jù)應(yīng)付單提交付款申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后進(jìn)行付款。 所需單據(jù) 采購(gòu)訂單： 由采購(gòu)部門(mén)發(fā)起，包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等關(guān)鍵信息。 需由采購(gòu)方和供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。 物流信息/發(fā)貨單： 供應(yīng)商提供的貨物運(yùn)輸信息或發(fā)貨清單。 報(bào)檢單： 物料到貨后，由倉(cāng)庫(kù)或質(zhì)檢部填寫(xiě)的報(bào)檢單。 入庫(kù)單： 記錄實(shí)際入庫(kù)的商品批次、數(shù)量等信息。 由庫(kù)房操作入庫(kù)時(shí)生成，并同步給采購(gòu)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 發(fā)票： 供應(yīng)商提供的正式發(fā)票，用于財(cái)務(wù)核算和付款依據(jù)。 付款申請(qǐng)單： 采購(gòu)員根據(jù)合同約定填寫(xiě)的付款申請(qǐng)單，附上相關(guān)資料（如合同、發(fā)票等）。 應(yīng)付單： 財(cái)務(wù)系統(tǒng)基于入庫(kù)明細(xì)和采購(gòu)成本生成的應(yīng)付單，記錄應(yīng)向供應(yīng)商支付的款項(xiàng)。 付款單： 財(cái)務(wù)出納基于付款申請(qǐng)單支付應(yīng)付賬款后生成的付款單，記錄付款人、付款金額和付款方式等信息。