申報表就是還是一樣填寫進項和銷項表就可以把，和正常申報是一樣的吧

你好，是的，就是這樣子操作。

那這個月分錄就是變成借方應交稅費-未交增值稅，是嗎

你好是的，就是這樣子的。

那下個月，這個未交增值稅怎么轉出來呢

你好，月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅

這個月也是這樣做是吧

留抵稅太多，會不會有問題

你好，你留底的時候不用單獨做賬，確認需要交稅的時候就做上面的憑證。

這個月不需要結轉銷項進項嗎

你好，進項和銷項可以不用結轉。

那就是需要交稅，再做上面憑證，是吧

留抵稅太多，會不會不好

你好，是的需，需要交稅的時候就做上面的憑證。 一般稅務局是看年度的。稅負率

老師，我問下，開了紅字票，是不是之前進項的需要做轉出處理？

你好，是的。是需要轉出。