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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，稅務(wù)查帳，這個(gè)月要補(bǔ)交2023年的印花稅，計(jì)提分錄怎么做？
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你好，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)
2024 11/10 19:53
84784985 
2024 11/10 19:54
做未分配利潤的話2023年所得稅年報(bào)要更正嗎
波德老師 
2024 11/10 19:56
你好，2023年年報(bào)不用更正了
84784985
2024 11/10 19:57
補(bǔ)交2023年印花稅利潤總額不是少了，所得稅不是可以少交了，為什么不用更正年報(bào)？
波德老師
2024 11/10 20:09
理論上是要修改，但是申請(qǐng)退稅會(huì)更麻煩，一般稅務(wù)局不會(huì)處理，他可能會(huì)讓抵扣以后年度所繳納的所得稅，建議你咨詢稅務(wù)局看看你當(dāng)?shù)氐恼?/div>
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費(fèi)稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實(shí)際成本為360萬元，已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對(duì)甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場(chǎng)銷售價(jià)格為每件0.26萬元，預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對(duì)甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬元。請(qǐng)問這道題的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會(huì)計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會(huì)計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請(qǐng)不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請(qǐng)問我的分析哪里出了問題，這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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