00:10:00
問題已解決
應(yīng)交稅費-增值稅 科目有余額，我把所有的明細(xì)都轉(zhuǎn)入未交增值稅，結(jié)果余額是貸方9萬7千多，這種怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
若不是留抵，可轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出調(diào)整
2024 11/06 16:15
84784979 
2024 11/06 16:28
應(yīng)交增值稅項目下明細(xì)余額都轉(zhuǎn)到未交增值稅后，余額11.5萬，去掉本月1.7萬后，是貸方9.7萬。當(dāng)期損益只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這是不是要補(bǔ)所得稅？
文文老師 
2024 11/06 16:28
是的，按利潤總額申報企業(yè)所得稅
閱讀 231
描述你的問題，直接向老師提問
669
意見反饋
