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高鐵票抵扣進(jìn)項(xiàng)，附表二，金額填寫的是不含稅金額是吧？
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同學(xué)，你好
填寫的是不含稅的金額。
2024 11/04 14:09
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高鐵票抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候填8b和10欄那邊，金額填票面金額還是不含稅金額呢
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老師，高鐵票，飛機(jī)票，抵扣進(jìn)項(xiàng)，不含稅金額=含稅金額/1.09，是這樣計(jì)算的嗎
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增值稅申報(bào)的時(shí)候高鐵票進(jìn)項(xiàng)抵扣的那個其他列，是灰色填不了是什么原因，現(xiàn)在高鐵票的進(jìn)項(xiàng)抵扣是填在附表二最后的那個其他列吧
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請問，我本月有勾選確認(rèn)一張進(jìn)項(xiàng)專票抵扣，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，金額都是自動帶入主表的，同時(shí)附表二也都自動帶入準(zhǔn)確的金額和進(jìn)項(xiàng)稅額；那現(xiàn)在這個附表三和附表四，我是否還需要填寫與這張進(jìn)項(xiàng)專票有關(guān)的數(shù)據(jù)呢？
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老師，你好。高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)該填寫在附表二項(xiàng)目：其他 欄次：8b嗎？還是填寫在項(xiàng)目：本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣憑證。欄次：10？
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