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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模收到專票抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出在申報(bào)表附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額下面的哪列填轉(zhuǎn)出額？
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就是填在23欄? 那個(gè)其他
2024 10/30 10:10
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申報(bào)表二中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額第17欄是什么意思，應(yīng)該怎樣填
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老師你好，我是一個(gè)一般納稅人公司，但是公司承接的項(xiàng)目全部是簡(jiǎn)易計(jì)稅，公司剛成立的時(shí)候有一部分費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)留底了，我現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫(xiě)增值稅附表二里的17列簡(jiǎn)易計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是23b其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)哪一列呢！
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建筑行業(yè)，用于簡(jiǎn)易項(xiàng)目上收到的專票，進(jìn)項(xiàng)是需要轉(zhuǎn)出，差旅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎？
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小規(guī)模納稅人收到專票，還作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，一般納稅人，專票未走公賬轉(zhuǎn)賬，不準(zhǔn)備抵扣了，要認(rèn)證轉(zhuǎn)出還是就這樣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？轉(zhuǎn)出的賬務(wù)怎么處理。
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- 老師可以講一下這道題合并報(bào)表第二年對(duì)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的處理嗎？尤其是藍(lán)色筆圈出來(lái)的，不知道為什么是這樣，是轉(zhuǎn)回了所有的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備嗎？ 昨天
- 簽出期權(quán)合同或遠(yuǎn)期合同 交付“固定數(shù)量實(shí)物資產(chǎn)”或“持有的其他方的固定數(shù)量的債券或股票”，屬于總額結(jié)算， 在簽出期權(quán)至行權(quán)日的期間，是否作為衍生工具核算呢？ 對(duì)于期權(quán)合同的持有方， 如果期權(quán)持有至到期， 未行權(quán)，針對(duì)支付的期權(quán)費(fèi)是否涉及增值稅和所得稅的處理，如果涉及要怎么處理呢？ 如果持有至到期行權(quán)， 收到現(xiàn)金或?qū)嵨镔Y產(chǎn)，或?qū)Ψ阶陨頇?quán)益工具，亦或者對(duì)方持有的其他方的債券和股票，雙方是否涉及增值稅和所得稅的處理，如果涉及要怎么處理呢？期權(quán)簽出方交付實(shí)物資產(chǎn)會(huì)計(jì)上是否確認(rèn)收入呢？ 昨天
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