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問題已解決

11月份建賬能不能月初計提工資十五號發(fā)放?

84784997| 提問時間:2024 10/29 22:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,當(dāng)然可以的,計提和發(fā)放可以不在同一天
2024 10/29 22:46
84784997
2024 10/29 23:08
人社保險跟工資一起計提嗎
84784997
2024 10/29 23:08
也是記管理費(fèi)用—社保費(fèi)嗎
84784997
2024 10/29 23:10
是不是當(dāng)月交當(dāng)月拿回發(fā)票就可以不用計提?直接應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi),貸銀行存款就行?
廖君老師
2024 10/29 23:13
您好,可以一起計提,不可以不計提的,要記成本費(fèi)用呀,光做這一個分錄, 應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)這個往來科目一直有余額,這怎么行呀
84784997
2024 10/29 23:17
也是管理費(fèi)用社保費(fèi)吧?
廖君老師
2024 10/30 03:06
您好,是的,工資和社保的一套分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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