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請問例如，現(xiàn)在是24年5月做匯算清繳，我發(fā)現(xiàn)23年少計提及發(fā)放工資，請問如何寫計提及發(fā)放的分錄？小企業(yè)會計準則。
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對于少計提的工資，補提時分錄為：
借：管理費用/生產(chǎn)成本等（根據(jù)員工部門確定）
貸：應付職工薪酬
對于少發(fā)放的工資，補發(fā)時分錄為：
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
2024 10/22 16:24
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