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實(shí)務(wù)
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公司的二手車出售給個人，收了5萬塊，對方在二手車交易市場開了票。賣方是我司，這張票報稅怎么填？
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一般納稅人還是小規(guī)模是什么時間買的？
2024 10/16 10:56
84784956 
2024 10/16 10:58
我是一般納稅人 當(dāng)時車購入的時候抵扣了13%進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2024 10/16 10:58
13%第一行附表一第5列，第6列里面填寫金額是5萬除以1.13。
84784956
2024 10/16 11:00
第5第6列是未開具發(fā)票？
84784956
2024 10/16 11:02
現(xiàn)在這張票電子稅務(wù)局自動顯示在附表一11行
郭老師
2024 10/16 11:02
是的對的是的對的。
84784956
2024 10/16 11:06
那自動顯示的數(shù)據(jù)刪了？
郭老師
2024 10/16 11:07
是的，你沒有申報吧？
84784956
2024 10/16 11:08
還沒申報
84784956
2024 10/16 11:09
填未開票收入話，納稅申報表和賬面的營業(yè)收入就有差額了是吧？
84784956
2024 10/16 11:09
賬務(wù)處理的話這個5萬怎么做？
84784956
2024 10/16 11:15
當(dāng)時購入抵扣的13%進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出吧？
郭老師
2024 10/16 11:21
是
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
銀行存款、貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
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