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問(wèn)題已解決

你好老師,我公司是個(gè)體查賬征收,系統(tǒng)開(kāi)票10411.88元自動(dòng)帶出的在10欄和11欄,那還有無(wú)票收入再那個(gè)欄次填合適?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/14 13:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果你的公司是個(gè)體查賬征收,系統(tǒng)開(kāi)票金額 10411.88 元自動(dòng)帶出在 10 欄和 11 欄,無(wú)票收入可以根據(jù)以下情況填寫(xiě): 如果是銷售貨物的無(wú)票收入,一般填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》的第 1 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)” 或第 4 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率)”,具體根據(jù)你的征收率確定。同時(shí),對(duì)應(yīng)的第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額” 或第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額” 也會(huì)相應(yīng)變化,若符合小微企業(yè)免稅或未達(dá)起征點(diǎn)條件,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算減免稅額等。 如果是提供應(yīng)稅勞務(wù)等其他情況,也參照上述原則,根據(jù)具體業(yè)務(wù)性質(zhì)和征收率填入對(duì)應(yīng)的銷售額欄次
2024 10/14 13:56
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