00:10:00
問(wèn)題已解決
做了外地項(xiàng)目，預(yù)交增值稅和所得稅，這個(gè)月應(yīng)該如何申報(bào)增值稅和做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你已經(jīng)繳納的部分填到附表四和主表。本期納稅額減增額。
2024 10/11 13:33
宋生老師 
2024 10/11 13:33
所得稅是填入到特殊事項(xiàng)預(yù)繳所得稅里面。
84785033 
2024 10/11 13:38
預(yù)交的增值稅和所得稅要做什么分錄嗎？
宋生老師
2024 10/11 13:39
你好，這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅金。貸銀行存款。
然后所得稅是借，所得稅費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，然后繳納借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
84785033
2024 10/11 13:55
增值稅月底要結(jié)轉(zhuǎn)的吧？
宋生老師
2024 10/11 13:58
你好，是的，這個(gè)是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
閱讀 146
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
142
意見(jiàn)反饋
