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老師，你好，工資在總公司發(fā)，社保在分公司交，請問總公司和分公司分別怎么做賬？
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你好，那這個分公司繳納的社保誰來承擔？
2024 09/14 09:51
84785012 
2024 09/14 09:51
分公司承擔
郭老師 
2024 09/14 09:52
你好，那分公司個人負擔的社保做工資，企業(yè)負擔的社保做社保申報個稅
借管理費用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
郭老師
2024 09/14 09:52
總公司借，管理費用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
84785012
2024 09/14 10:19
總公司發(fā)工資時，社保的個人部分怎么處理呢？
郭老師
2024 09/14 10:20
不需要處理呀，總公司還承擔嗎？不是分公司承擔嗎？
84785012
2024 09/14 10:23
那申報個稅時需要填他的社保費用嗎？
郭老師
2024 09/14 10:24
你好，分公司給他填寫。
84785012
2024 09/14 10:28
工資是在總公司申報，社保費用填在分公司？
郭老師
2024 09/14 10:29
是的對的是的對的。
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