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老師，如果本月計提工資10000，下個月發(fā)工資的時候，實際發(fā)了11000（1000是提成），這樣計提跟實發(fā)就不一致了
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沒關系，計提是預測，實際發(fā)放可能有變動。關鍵是要準確記錄，比如將1000元提成作為額外費用單獨記錄，確保財務報表真實反映收支情況。
2024 09/10 11:34
84785009 
2024 09/10 11:36
不平的話，應付薪酬就一直有余額
堂堂老師 
2024 09/10 11:37
對，計提的應付薪酬超過實際發(fā)放的部分，會形成余額在應付薪酬科目。等到下個月發(fā)放剩余部分時，這個余額就會減少。這樣能確保財務報表的準確性。
84785009
2024 09/10 11:40
比如我這個月計提10000，下個月發(fā)10000，這樣就平了，如果下個月發(fā)11000，就會一直有余額，這樣一直掛著沒有問題嗎
堂堂老師
2024 09/10 11:43
沒問題，每月發(fā)放的薪酬都應計入當期成本。如果有余額，意味著有未發(fā)放的部分，下個月發(fā)放時自然會抵消。保持賬目清晰，定期核對即可。
84785009
2024 09/10 11:45
如果實際比計提多呢，多發(fā)了
堂堂老師
2024 09/10 11:47
多發(fā)部分作為額外費用計入當期損益，調整當月利潤。關鍵是記錄準確，保持賬務平衡。
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