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老師，補(bǔ)繳去年的增值稅為什么是借管理費(fèi)用？增值稅不是價(jià)外稅嗎？

84784959| 提問時(shí)間：2024 09/08 23:05
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
同學(xué)您好，補(bǔ)繳去年的增值稅不應(yīng)借記管理費(fèi)用。增值稅是價(jià)外稅，通常補(bǔ)繳時(shí)應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。比如，如果是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致補(bǔ)繳，可能會(huì)借記相關(guān)資產(chǎn)成本或費(fèi)用科目。
2024 09/08 23:14
84784959
2024 09/09 11:02
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬請(qǐng)問利潤表中的營業(yè)成本原來是60萬那請(qǐng)問要改成多少呢？
歲月靜好老師
2024 09/09 11:08
同學(xué)你好，如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1 萬，需要看這 1 萬對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)情況： 如果對(duì)應(yīng)的貨物或服務(wù)原本計(jì)入了營業(yè)成本，那么營業(yè)成本需要增加 1 萬，即從 60 萬改為 61 萬。
84784959
2024 09/09 11:10
那損失的商品怎么處理呢？
歲月靜好老師
2024 09/09 11:12
同學(xué)你好，損失的商品看具體損失的原因： （1）因管理不當(dāng)造成的損失，計(jì)入管理費(fèi)用，如有賠償計(jì)入其他應(yīng)收； （2）如果不可抗力造成的，直接計(jì)入營業(yè)外支出科目 。
84784959
2024 09/09 11:15
借管理費(fèi)用貸庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣做嗎？
84784959
2024 09/09 11:16
借管理費(fèi)用貸庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣做嗎？
歲月靜好老師
2024 09/09 11:17
嗯，如是管理的原因，你的分錄是正確的。
84784959
2024 09/09 11:22
稅金是不是要計(jì)到成本里不管是不是管理原因?qū)е碌?/div>
歲月靜好老師
2024 09/09 11:24
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，不用考慮稅金及附加。
84784959
2024 09/09 11:26
我是說的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是計(jì)到成本里不管是不是管理不善導(dǎo)致的？
歲月靜好老師
2024 09/09 11:27
同學(xué)你好，如果是管理不善導(dǎo)致的，進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出計(jì)入管理費(fèi)用。如果不是管理的原因，進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出。
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