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老師 ，客戶的差旅費在我們單位報銷 并提供了火車票等 我是計入差旅費還是業(yè)務(wù)招待費呢
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您好，這個計入業(yè)務(wù)招待費里面
2024 09/02 22:24
84785006 
2024 09/02 22:25
為什么不可以計入差旅費
劉艷紅老師 
2024 09/02 22:28
因為這個不是公司的員工呀，而且這個也是不可以抵進項的
84785006
2024 09/02 22:29
好的 那就計入業(yè)務(wù)招待費 然后 有發(fā)票的話可以稅前扣除是吧
劉艷紅老師
2024 09/02 22:31
是的，這個是限額抵扣的
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