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老師，您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，自主研發(fā)的軟件申請(qǐng)的有軟著在A105080資產(chǎn)折舊攤銷表應(yīng)填軟著權(quán)還是軟件那一欄？
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您好，這個(gè)的話是屬于軟件那個(gè)欄次的
2024 08/28 17:14
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您好，老師。我們19年有個(gè)研發(fā)項(xiàng)目是編軟件，后來(lái)成功后做了兩個(gè)軟著，名字不太一樣。其中一個(gè)軟著的申請(qǐng)費(fèi)記入了研發(fā)項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)為資產(chǎn)了，請(qǐng)問2020年發(fā)現(xiàn)另外一筆軟著申請(qǐng)費(fèi)，這個(gè)怎么入賬呢？
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老師，子公司銷售給母公司的軟件產(chǎn)品，可以申請(qǐng)軟著嗎？子公司可以申請(qǐng)軟著退稅嗎？
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老師 無(wú)形資產(chǎn)軟著 如果軟著595萬(wàn) 可以做法人軟著證書 法人實(shí)繳公司可以嗎
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軟件產(chǎn)品售賣5月開票，對(duì)應(yīng)軟著沒有下來(lái)，預(yù)計(jì)9月軟著能申請(qǐng)下來(lái)，9月的時(shí)候能享受申請(qǐng)5月這筆開票的即征即退退稅么？
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軟件企業(yè)的成本是那些？申請(qǐng)的軟著要做無(wú)形資產(chǎn)處理嗎？
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- 老師，你好！某公司2022年1月購(gòu)買股票作為交易性金融資產(chǎn)核算，成本1000，年末公允價(jià)值1200，利潤(rùn)總額1000（含升值200），分錄：借：所得稅費(fèi)用 200（800*25%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 借：所得稅費(fèi)用 50（200*25%） 貸：遞延所得稅負(fù)債 50。2023年公允價(jià)值降到900，借：遞延所得稅負(fù)債50 貸：所得稅費(fèi)用50 借：遞延所得稅資產(chǎn)25 貸：所得稅費(fèi)用25 當(dāng)年利潤(rùn)總額700（含貶值300），借：所得稅費(fèi)用 250 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 250。2024年出售該交易性金融資產(chǎn)，價(jià)款950，作：借：銀行存款950 貸：交易性金融資產(chǎn)900 投資收益50 當(dāng)年利潤(rùn)總額900（含投資收益50）。問題：24年是否應(yīng)按800*25%=200（即從稅法的角度該資產(chǎn)的成本是1000，售價(jià)950,虧50，投資收益50不算還應(yīng)再調(diào)減50,利潤(rùn)共調(diào)減100 昨天
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