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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，科目余額表有些科目，以后不用，那么在期初設(shè)置的時(shí)候，是不是要按原始科目錄入，然后在第一期記賬錄入憑證的時(shí)候，把不用的科目直接沖去以后要用的新科目，還是在初始化，直接把不用科目的數(shù)據(jù)錄入新科目，那種方法對(duì)
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你好，按照第一種做法來(lái)的。
2024 08/27 11:16
84784966 
2024 08/27 11:21
是吧，否則年度還是有很多科目存在，很亂，要干凈整潔
郭老師 
2024 08/27 11:22
主要是，你需要接著之前的來(lái)做賬務(wù)處理。要么你就把之前的處理干凈了，然后再重新設(shè)置。
郭老師
2024 08/27 11:22
跟這個(gè)前后需要銜接的。
84784966
2024 08/27 11:22
而且有些科目設(shè)置也有問題
84784966
2024 08/27 11:23
只能先將錯(cuò)就錯(cuò)，按部就班開來(lái)
郭老師
2024 08/27 11:25
對(duì)的是的，是這么做的。
84784966
2024 08/27 11:27
現(xiàn)在問題是，能不能把以前不合理，不規(guī)范的科目刪除掉
郭老師
2024 08/27 11:27
你好，之前的帳套你還能修改嗎？你修改之前的，因?yàn)榍昂笮枰暯友剑悴汇暯拥綍r(shí)候你查的時(shí)候怎么查？
84784966
2024 08/27 11:29
是啊，就怕這個(gè)，不能，在記賬公司那里
郭老師
2024 08/27 11:30
之前的賬套上面還能修改嗎？
84784966
2024 08/27 11:30
我的意思是，第一期記賬，把不合理，不對(duì)的，不簡(jiǎn)潔的沖掉，那些以前不對(duì)的，不合理的科目不是空出來(lái)了嗎，能刪掉不
84784966
2024 08/27 11:31
要不做完帳試一試，這樣整體科目才能更干凈
84784966
2024 08/27 11:33
老師，還有個(gè)問題，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入（以前的），這個(gè)沒法更改科目了，本來(lái)想不要二級(jí)科目，如果按原來(lái)錄入就改不了二級(jí)科目了
84784966
2024 08/27 11:34
要不錄入新科目，這樣，期初數(shù)據(jù)就是新科目的了
郭老師
2024 08/27 11:35
你好，你第1期和第2期是不是在一個(gè)賬套里面？只要是的話就可以，如果不是的話不行。你需要第二期接著第一期的來(lái)，不是嗎？
84784966
2024 08/27 11:35
一季度，二季度在記賬公司
郭老師
2024 08/27 11:35
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你可以自己增加其他的二級(jí)科目的
服務(wù)收入，你單位沒有發(fā)生，那就先不要用，沒有發(fā)生的，你放在那里就行
你不用的，你也可以選擇禁用。
84784966
2024 08/27 11:36
三季度自己弄，需要科目余額表重新初始化，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些科目想廢棄或者本身設(shè)置錯(cuò)誤，想改過來(lái)
84784966
2024 08/27 11:37
直接在初始化時(shí)還科目錄入數(shù)據(jù)，最后會(huì)導(dǎo)致賬對(duì)不上吧
84784966
2024 08/27 11:39
禁用以后，那再設(shè)置一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不要二級(jí)科目，可以嗎
郭老師
2024 08/27 11:40
是的，是的，不可以的。你已經(jīng)設(shè)置了二級(jí)科目，就得設(shè)置二級(jí)科目。你設(shè)置二級(jí)科目就行。如果你不設(shè)置二級(jí)科目的話，你以后有其他的業(yè)務(wù)收入不就不行了嗎？
不能只看現(xiàn)在
84784966
2024 08/27 11:46
記賬公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入帶二級(jí)科目，實(shí)際多此一舉
84784966
2024 08/27 11:47
可不可以不沖他們以前的錯(cuò)誤的，直接禁用，可是有數(shù)據(jù)啊
84784966
2024 08/27 11:48
還是得先沖一把，把數(shù)據(jù)清了，才能禁用吧
郭老師
2024 08/27 11:48
你可以統(tǒng)計(jì)一下你這個(gè)服務(wù)收入是什么，比如代理服務(wù)，或者是咨詢服務(wù)，或者是審計(jì)服務(wù)
禁用也可以有數(shù)據(jù)的，只不過是你以后不用了這個(gè)科目。
84784966
2024 08/27 11:50
因?yàn)閾p益類科目，即使設(shè)置不對(duì)也早結(jié)轉(zhuǎn)了，就增加新科目，以后不用那些科目了就是
郭老師
2024 08/27 11:50
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
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