問題已解決
老師,員工六月社保計提沒有錯,但是七月發(fā)六月工資的時候,多算了其他應(yīng)收—社保費(fèi),銀行對公工資也按照多算了的社保費(fèi)發(fā)的工資,這個該怎么調(diào)整分錄啊?



同學(xué)你好
這個沖減其他應(yīng)收款就可以了
2024 08/20 09:35

84785011 

2024 08/20 10:22
老師,這個分錄怎么寫啊?我寫來寫去,科目余額都不對。

樸老師 

2024 08/20 10:29
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款

84785011 

2024 08/20 10:30
謝謝,銀行存款是動不了的,是對的上數(shù)的

84785011 

2024 08/20 10:32
紅色5.3是多出來的,實際上余額應(yīng)該是446.88才對

樸老師 

2024 08/20 10:37
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬

84785011 

2024 08/20 11:23
謝謝老師

樸老師 

2024 08/20 11:27
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝
