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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年財(cái)政轉(zhuǎn)款3萬(wàn)多到公司賬上，是高管個(gè)稅獎(jiǎng)勵(lì)。我只掛了往來(lái)，后面把錢全部付給了高管。 今年稅務(wù)局說(shuō)這筆錢應(yīng)作為營(yíng)業(yè)外收入，轉(zhuǎn)給高管只能作為工資或者獎(jiǎng)金，還要公司代扣代繳個(gè)稅。 請(qǐng)問(wèn)我今年怎么做賬？
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借：其他應(yīng)付款??30000
貸：營(yíng)業(yè)外收入??30000
2024 08/16 11:42
84784962 
2024 08/16 11:43
直接調(diào)，不需要什么以前年度損益調(diào)整之類的
樸老師 
2024 08/16 11:43
借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資/獎(jiǎng)金 ?
貸：銀行存款 ?
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 ?
借應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 ?
貸銀行存款
84784962
2024 08/16 11:46
用什么做附件？
樸老師
2024 08/16 11:47
同學(xué)你好
用工資表
84784962
2024 08/16 11:49
不涉及到調(diào)整以前年度的賬吧？
樸老師
2024 08/16 11:50
這個(gè)不用涉及的
做今年的
84784962
2024 08/16 11:51
好的，謝謝。
84784962
2024 08/16 11:51
我現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅，可以直接在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？
樸老師
2024 08/16 11:53
同學(xué)你好
對(duì)的
直接申報(bào)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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