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企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，超過年度利潤總額的12%的部分，準予結轉以后5年內(nèi)在計算應納稅所得額時扣除。
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錯誤，準予結轉以后3年內(nèi)在計算應納稅所得額時扣除
2024 08/12 10:56
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老師，我這個公益性捐贈是否滿足后面這段話呀？
企業(yè)通過公益性社會組織或者縣級(含縣級)以上人民政府及其組成部門和直屬機構，用于慈善活動、公益事業(yè)的捐贈支出，在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準予在計算應納稅所得額時扣除;超過年度利潤總額12%的部分，準予結轉以后三年內(nèi)在計算應納稅所得額時扣除。
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企業(yè)所得稅：企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準予在計算應納稅所得額時扣除。這里的年度利潤總額是納稅調(diào)整后的利潤總額吧？
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企業(yè)給紅十字捐贈，當年在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準予在計算應納稅所得額時扣除，剩余的以后3年怎么扣？
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甲公司2020年度利潤總額500萬元，通過當?shù)剜l(xiāng)政府向文化事業(yè)捐款55萬元，通過公益性社會組織向教育事業(yè)捐款十萬元，已知公益性捐贈支出不超過年度利潤總額12%的部分，只有扣除計算甲公2020年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時，準予扣除的公益性捐贈支出
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公益性捐贈支出不超過利潤總額12%部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除，300*12%=36小于38，為什么不是直接36而要38-36
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- 550題，第282題第一問，確認的遞延所得稅負債為什么沒有單獨列借：所得稅費用貸：遞延所得稅負債，而是直接列入變更模式的分錄了。 老師，還有什么情況是不單獨列遞延所得稅資產(chǎn)/負債分錄的呢？ 昨天
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