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問題已解決

這月收到生育津貼2萬元,由于員工休產假期間有5000已經發(fā)放給員工做工資,剩下1.5萬元要發(fā)給該員工。 收到津貼 借:銀行存款 2萬元 貸:其他應付款-生育津貼 2萬元 發(fā)放剩下1.5萬元怎么做分錄 如果 借:其他應付款-生育津貼1.5萬元 貸:應付職工什么? 那還有5000已經當作工作給到對方怎么弄

84784970| 提問時間:2024 08/02 15:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸,其他應付款2萬, 借其他應付款2萬, 貸,應付職工薪酬工資5000。 銀行存款15000, 借,應付職工薪酬工資5000, 借管理費用工資-5000。
2024 08/02 15:23
84784970
2024 08/02 15:26
后面分錄兩個借方?
郭老師
2024 08/02 15:27
是的,借方負數(shù)表示貸方呀。
84784970
2024 08/02 15:30
不是借方:應付職工薪酬 貸方:管理費用 由于是費用用負數(shù)表示嗎?
郭老師
2024 08/02 15:31
費用,它的發(fā)生額是在借方,如果你放到貸方,它會影響科目余額表和利潤表不一致,所以放到借方負數(shù)。
84784970
2024 08/02 15:36
明白這個,也就是這個沖銷之前發(fā)的5000元當工資的金額對吧?工資不至于多計提。
郭老師
2024 08/02 15:37
你好,你當時支付的工資只做了支付,沒有計提的,不用沖計提。
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