借銀行存款、 貸、主營業(yè)務(wù)收入、60% 預(yù)收賬款、40% 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100%

剩余沒入賬的直接搭往來?

哦，預(yù)收那個(gè)我直接噠應(yīng)收賬款也可以嘛

可以的，可以這么做的。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

60%銷售收入跟銷項(xiàng)稅不匹配了吧，有人說

對(duì)的，是的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

稅不匹配的話，稅務(wù)上有沒什么風(fēng)險(xiǎn)？

你好，年底移植起來就可以的，平時(shí)這個(gè)沒有關(guān)系。

年底款都不回不來呢，長期掛著不好吧

年底不一致的話，這個(gè)不行，你稅務(wù)局會(huì)要求你們修改的。

比如明年才收回呢

那你得跟你稅務(wù)局解釋，你稅務(wù)局如果同意的話就行。

如果稅局查得話、補(bǔ)申報(bào)收入怎么改？

你好，那就匯算清繳納稅調(diào)增增加收入，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目收入，其他里面填寫稅收金額。