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問題已解決
出差住宿費2035.84專票，實報銷1035 .84進項稅額要轉出嘛
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同學，你好
不用轉出的
2024 07/29 10:37
84784974 
2024 07/29 10:38
按實際抵扣嘛，
小菲老師 
2024 07/29 10:38
同學，你好
嗯嗯，是的
84784974
2024 07/29 13:34
銀行存款是出1035.84，嘛
小菲老師
2024 07/29 13:34
同學，你好
嗯嗯，是的
84784974
2024 07/29 13:35
借方怎么做，做呀，
小菲老師
2024 07/29 13:35
同學，你好
借：管理費用-差旅費? ?1035.84-發(fā)票上面的稅額
應交稅費-應交增值稅-進? 發(fā)票上面的稅額
貸：銀行存款1035.84
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