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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們是建筑公司請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)有預(yù)交稅，申報(bào)的時(shí)候沒(méi)的填寫在可抵扣那欄，都直接在主表上填寫了分次預(yù)交，預(yù)交那張表上可抵金額就多了，請(qǐng)問(wèn)后面申報(bào)要怎么把那個(gè)數(shù)值給抵消掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你去更正申報(bào)吧。把附表4的實(shí)際抵扣金額和主表的28行填寫一樣的。
2024 07/19 17:49
84785004 
2024 07/19 17:50
好的，謝謝，往年的都可以更正是吧
郭老師 
2024 07/19 17:54
可以的，電子稅務(wù)局。我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。
84785004
2024 07/19 17:59
之前的稅款都交過(guò)了 肯定只能做更正申報(bào)了
郭老師
2024 07/19 18:03
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785004
2024 07/19 18:51
老師好請(qǐng)問(wèn)如果調(diào)整后增值稅應(yīng)交額比之前已交的少了，是會(huì)自動(dòng)退款還是需要我們手動(dòng)申請(qǐng)退稅？
郭老師
2024 07/19 18:54
你好自己申請(qǐng)退稅的
84785004
2024 07/19 18:55
好的，謝謝老師
郭老師
2024 07/19 18:57
不用客氣，工作愉快
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