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問(wèn)題已解決
A公司和B公司均為建筑施工公司，C公司為機(jī)械設(shè)備銷售公司。B公司向C公司購(gòu)入機(jī)械設(shè)備1臺(tái)總價(jià)100，已付70，未付30.該設(shè)備B公司已使用1年?，F(xiàn)B公司將該設(shè)備轉(zhuǎn)讓給A公司，且尾款30轉(zhuǎn)由A公司支付至C公司。ABC三間公司均為一般納稅人。 請(qǐng)問(wèn)：老師，針對(duì)上述的情況，ABC公司分別怎么操作才合法合規(guī)？需繳納哪些稅款？或簽定什么協(xié)議？
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三家公司都是獨(dú)立法人主體嗎？如果是B公司將設(shè)備轉(zhuǎn)讓給A公司要視同銷售處理呢
2024 07/19 09:36
84784982 
2024 07/19 09:53
老師，三家公司都是獨(dú)立法人.B公司按70這個(gè)價(jià)格銷售還是按100的格價(jià)銷售合理？設(shè)備未付款的30,C公司未開(kāi)發(fā)票給B公司。
嬋老師 
2024 07/19 10:05
正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該是C公司開(kāi)完整的發(fā)票給A公司
至于B公司以哪個(gè)價(jià)格賣這個(gè)可以自己決定，如果都是關(guān)聯(lián)單位，那最好是以賬面價(jià)值平價(jià)賣，不然還要申報(bào)所得稅，因?yàn)樵O(shè)備在B公司應(yīng)該也折舊了吧，這部分折舊要扣除
然后賣的時(shí)候最好是A公司將全款給到B公司，再由B公司將尾款30萬(wàn)轉(zhuǎn)給C公司，這樣交易比較清晰，避免后續(xù)稅務(wù)局覺(jué)得存在關(guān)聯(lián)交易。
84784982
2024 07/19 10:29
謝謝老師解答，不是關(guān)聯(lián)公司。所以尾款才由A公司支付至C公司，就是擔(dān)心若支至B公司，B公司沒(méi)執(zhí)行支付。
嬋老師
2024 07/19 10:31
那就三方簽個(gè)代付款協(xié)議，約定由A企業(yè)代替B公司支付尾款
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