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賣方多開了增值稅專票,怎么辦呢?直接抵扣嗎?

84785027| 提問時間:2024 07/16 23:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,不紅沖的話當然直接抵扣嘛,
2024 07/16 23:16
84785027
2024 07/16 23:17
要給賣方轉開票的金額嗎?意思是多轉錢給賣方嗎?
廖君老師
2024 07/17 03:53
您好,才不給呢,比如113他們多開13 借:原材料等 100-13? 進項稅? 13? ?貸:銀行 100
84785027
2024 07/17 08:18
意思是多開的不管嘛,我們該給他多少錢就給他多少錢
廖君老師
2024 07/17 08:20
您好,是的,發(fā)票可以多,不能少
84785027
2024 07/17 09:04
那我們給別人開專票,別人多轉錢到我們公賬上,比如轉了10萬到我們公賬,我只想開個5萬出去,可以嗎?
廖君老師
2024 07/17 09:05
您好,可以,我們確認未開票收入5萬,這樣賬才會平
84785027
2024 07/17 10:30
未開票收入5萬,那不是我們還是要交13%的增值稅
廖君老師
2024 07/17 10:32
您?好,未開票收入也是要確認增值稅的
84785027
2024 07/17 10:34
就是啊,我就是不想開這多的5萬票呀,怎么辦呢?說白了,就是對方從我們公賬過賬
廖君老師
2024 07/17 10:49
哦哦,這個錢是不是還要付出去呀,那我們掛往來賬就好了嘛,收到再付出去,往來就平了
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