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老師您好！應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅的貸方一直有個300多的余額，掛了很長時間了，應(yīng)該怎么處理？用現(xiàn)金沖出來還是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？謝謝您
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同學，你好
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2024 07/16 09:18
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應(yīng)交稅費減免沒有結(jié)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入，從21年開始應(yīng)交稅費貸方一直有余額，一直都沒有做賬務(wù)處理，請問怎么調(diào)整。還有稅務(wù)怎么處理？企業(yè)一直處于虧損狀態(tài)，能不能把22年的賬調(diào)整，更正申報企業(yè)匯算清繳？
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通常情況下，免稅時“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”的貸方余額不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，老師這是正確的嘛
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老師，小規(guī)模納稅人月末應(yīng)交稅費-簡易計稅是借方余額，我在結(jié)轉(zhuǎn)時，是做借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：營業(yè)外收入，還是做借：應(yīng)交稅費-簡易計稅，貸：營業(yè)外收入
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請問應(yīng)交稅費-個稅貸方余額有1700，但是實際上是沒有欠稅款的，這筆余額應(yīng)該怎么處理呢
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老師 小規(guī)模應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的時候 有沒有時間上的要求，必須是季末的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎， 還是等季度申報之后結(jié)轉(zhuǎn)
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