普票是填寫第二行是吧

您好！是的，你不是也有專票的部分嗎，小規(guī)模專票在第二行 ?稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅 ? ? ? ? ? 專用發(fā)票不含稅銷售額?

專票自動出數(shù)的

請問這個提示是需要在哪一欄填金額昵

你好！你把你主表截圖來看下

這樣的，老師

你好！第一行是=第二行+第三行

那么這個減征金額也是需要自己算的，這里是不對喔

你好！你是發(fā)生了什么，填入到這行減征額

稅率不是交納百分之一嗎？，這個減征額是開票專票自動核算出的減征百分之二的稅率呀，沒有包含未開票收入的

這樣不用做修改的嗎？

老師，還在線嗎？

你好！這個是系統(tǒng)自動出來的吧。還是你自己填的

這個跟算出來差了2分

系統(tǒng)自動出來的呀，我就只填了不含稅金額，稅額我還沒有改動過，但是我算得不對，小規(guī)模納稅人按照稅率1%交納增值稅的嗎？

您好！是的，小規(guī)模是1%，這個位置是填2%的部分

老師，那這樣按照申報表總金額核算出來的稅額，和我自己分開了幾筆做賬的核算的稅額查幾毛怎么處理呀

你好！這個按申報表來。按系統(tǒng)來

那么我自己核算少了幾毛錢要怎么做分錄昵

你好！計入營業(yè)外收支