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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)有的有進(jìn)項(xiàng)，有的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，根據(jù)（本期銷項(xiàng)稅額-本期實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）÷本期應(yīng)稅銷售額，人工成本沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，算出來(lái)稅負(fù)率是2%。毛利是10%，這個(gè)符合制造業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)嗎
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你好，毛利才10%這樣是太不正常的。
2024 07/11 20:36
84784974 
2024 07/12 09:15
為啥？可是領(lǐng)導(dǎo)就說(shuō)的是這個(gè)
鄒老師 
2024 07/12 09:17
你好，因?yàn)樘土耍惶５?/div>
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增值稅稅負(fù)率=(本期銷項(xiàng)稅額-本期實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）/本期應(yīng)稅銷售額*100%
中的本期應(yīng)稅銷售額是含稅還是不含稅？
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老師，本期進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多，這個(gè)稅負(fù)率怎么算
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本期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票，入賬進(jìn)項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣嗎，沒(méi)有填寫，可以不，沒(méi)有勾選統(tǒng)計(jì)
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已知本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額算不算本期進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師好，請(qǐng)問(wèn)上期留抵稅額，需要在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？本期已勾選，本期進(jìn)項(xiàng)稅額勾選時(shí)，沒(méi)有合適的單張進(jìn)項(xiàng)票面，本期勾選稅額也大于銷項(xiàng)稅額，這種情況怎么處理？
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- 沒(méi)有呢，我的意思是，上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒(méi)做分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額，本月交稅了，怎么做分錄，增值稅余額不是要和賬上對(duì)上 昨天
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