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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月計(jì)提員工工資時(shí)，人事還沒(méi)有送來(lái)工資表，就先按以前工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的，但次月實(shí)際發(fā)放時(shí)，有員工請(qǐng)假扣工資了，那實(shí)際發(fā)放數(shù)與應(yīng)發(fā)工資數(shù)的差額計(jì)入哪個(gè)科目？
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您好，這個(gè)的話差額是可以計(jì)入到管理費(fèi)用，這個(gè)相當(dāng)于補(bǔ)提
2024 07/10 17:02
84785018 
2024 07/10 17:15
老師，我的意思是，應(yīng)付職工薪酬上月末計(jì)提的多，本月實(shí)際發(fā)放的少（請(qǐng)假扣工資了），差額計(jì)入哪個(gè)科目？
84785018
2024 07/10 17:16
借：應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)數(shù)）
? ? 貸：銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)）
? ? ? ? ? ?差額（什么科目？）
小鎖老師 
2024 07/10 17:17
那這個(gè)的話，第一 是沖減管理費(fèi)用，第二是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)
84785018
2024 07/10 17:31
什么情況沖減管理費(fèi)用，什么情況計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢？
小鎖老師
2024 07/10 17:32
如果是前期計(jì)提錯(cuò)了，現(xiàn)在修改，就沖減管理費(fèi)用，如果是扣除員工的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外
84785018
2024 07/10 20:01
好的，謝謝老師！
小鎖老師
2024 07/10 20:03
不客氣的，祝您開(kāi)心
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