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提問：我公司一直虧損，這個季度盈利，已經(jīng)計提企業(yè)所得稅，申報時已經(jīng)彌補虧損了。已經(jīng)計提的應(yīng)繳企業(yè)所得稅怎么處理？還是我這樣操作不行？
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你好，按照計提的時候沖銷就可以。
2024 07/10 11:23
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在第四季度申報企業(yè)所得稅時已經(jīng)彌補以前年度虧損，但在做年度企業(yè)所得稅申報表時又出現(xiàn)可彌補以前年度虧損，這個虧損已經(jīng)在第四季度彌補了，應(yīng)該怎么處理？
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我是小規(guī)模企業(yè)，這個季度有盈利，季度末是不是要計提企業(yè)所得稅，季度申報的時候是不是可以彌補虧損，彌補虧損賬務(wù)上怎么處理
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上年盈利可以彌補本年虧損嗎？
2021年度盈利100，已經(jīng)交企業(yè)所得稅2.5，2022年度虧損10，可以彌補本年虧損嗎？怎么彌補？
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企業(yè)所得稅季度利潤盈利了，應(yīng)計提企業(yè)所得稅，但是實際有可以彌補的虧損，怎么做賬呢？
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申報第一季度企業(yè)所得稅怎么不能彌補以前虧損，已經(jīng)2020年匯算清繳了
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