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問(wèn)題已解決
我們是建筑業(yè)，總公司和分公司企業(yè)所得稅做了納稅備案，企業(yè)所得稅由總公司交，但是，分公司第二季度利潤(rùn)表是正確，那總公司如何來(lái)繳納分公司的企業(yè)所得稅呢？
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您好，這個(gè)的話，那分公司，是不是本身第二季度就是有利潤(rùn)的
2024 07/10 11:14
84785042 
2024 07/10 15:23
是的，第二季度分公司有利潤(rùn)。
84785042
2024 07/10 15:23
這種情況分公司利潤(rùn)表是有利潤(rùn)那公 司要繳納企業(yè)所得稅嗎？這塊不是很清楚，很老師詳解
小鎖老師 
2024 07/10 15:29
有利潤(rùn)的話，因?yàn)槟銈円呀?jīng)備案了，所以是和總公司合并的，看一下最后是否有利潤(rùn)再覺(jué)得是否繳納
84785042
2024 07/10 15:42
如何合并，這個(gè)在哪里查看？
小鎖老師
2024 07/10 15:42
啥意思？你不是說(shuō)做了納稅備案嗎，這個(gè)意思就是我們和總公司做合并報(bào)表，數(shù)據(jù)又總公司申報(bào)的，這個(gè)意思
84785042
2024 07/10 15:47
總公司的報(bào)表只能體現(xiàn)總公司的利潤(rùn) ，沒(méi)有體現(xiàn)合并，這塊如何看？
小鎖老師
2024 07/10 15:48
你們不是說(shuō)了納稅備案嗎？這個(gè)就是在總公司的報(bào)表中，累加的這個(gè)是，您好
84785042
2024 07/10 15:53
雖說(shuō)做了匯總納稅備案表，這塊如何累加？這塊不些不太明白
小鎖老師
2024 07/10 15:55
你兩家不是都有利潤(rùn)表嗎，沒(méi)內(nèi)部交易的話，數(shù)字直接相加
84785042
2024 07/10 16:00
直接把2家公司的收入，成本，利潤(rùn)相加，是這樣操作的嗎？
小鎖老師
2024 07/10 16:00
嗯對(duì)，是這意思的了
84785042
2024 07/10 16:00
如果分公司的利潤(rùn)表是虧損，那還需匯總在一起嗎？
小鎖老師
2024 07/10 16:02
虧損也是需要的，這個(gè)
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