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問題已解決

老師您好: 在電子稅務(wù)局開的發(fā)票,當(dāng)月開的,現(xiàn)在對(duì)方說要重開,我們只能開紅字發(fā)票紅沖對(duì)吧。 那么原來開出的這張電子發(fā)票,需要像以前的紙質(zhì)作廢票一樣,必須寄回來嗎?如果不寄回來,他們抵稅了怎么辦?

84784975| 提問時(shí)間:2024 07/08 09:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是開具了數(shù)電發(fā)票嗎?
2024 07/08 09:28
84784975
2024 07/08 09:32
是的,在電子稅務(wù)局開的數(shù)電票
小菲老師
2024 07/08 09:34
同學(xué),你好 如果對(duì)方抵扣了,需要對(duì)方開具紅字確認(rèn)表,你方確認(rèn),才能開具紅字發(fā)票 如果對(duì)方?jīng)]有抵扣,你自己開具紅字確認(rèn)表,然后確認(rèn),開具紅字發(fā)票,開完紅字發(fā)票,對(duì)方不能抵扣了
84784975
2024 07/08 09:39
如果對(duì)方收到了數(shù)電票,我這里怎么才能看出對(duì)方有沒有做抵扣處理呢?
小菲老師
2024 07/08 09:40
同學(xué),你好 全量發(fā)票查詢里面,查看這張發(fā)票,顯示已抵扣,就是已經(jīng)抵扣
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