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老師，小規(guī)模公司，開了專票1個點，和普票1個點，但是沒超30萬。在申報增值稅的時候，減免稅本期發(fā)生額，本期實際抵減稅額，這個數(shù)據(jù)是專票未稅金額*2%吧。但是系統(tǒng)提示異常
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對的是的，忽略提示提交就行。
2024 07/02 13:44
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增值稅減免稅申報明細表里，本期發(fā)生額怎么填？普票1%，專票1%3%，不超30萬
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小規(guī)模納稅人季度未超過30萬，開了1%的專票和普票，在申報時，系統(tǒng)提示增值稅減免稅申報表的減稅項目的數(shù)應該填寫專票加普票金額的2%，普票不是自動免稅的嗎，如果按系統(tǒng)提示填寫的話減稅項目期末余額就不是0了，如果填寫專票金額的2%，那么申報時比對不通過，到底要怎么填寫才是對的
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小規(guī)模納稅人開出1%的普票，增值稅附表，本期發(fā)生額和本期實際抵減額都應該填：不含稅銷售額*2%，對嗎？
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老師，有小規(guī)模公司，季度未超過30萬，例如開了普票1個點10萬，專票3個點15萬，專票1個點4萬，請問納稅是19萬專票的實際票面稅額？然后減免稅額是所有1%的票的3%和1%（包括專票？）如果5%的普票或專票該怎么申報？
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你好，老師，小規(guī)模納稅人1季度報稅把2%的減免輸錯了，現(xiàn)在更正申報時本期應抵減稅額和實際抵減稅額是一個數(shù)嗎
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