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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，季度彌補(bǔ)虧損后少交稅了。本年利潤(rùn)減去彌補(bǔ)得虧損數(shù)，差我借未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)，利潤(rùn)表提現(xiàn)的利潤(rùn)總額是不是還是體現(xiàn)當(dāng)年盈利的數(shù)，不是我體現(xiàn)彌補(bǔ)虧損后的數(shù)，謝謝老師
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對(duì)的是的，這個(gè)是你當(dāng)年的虧損或盈利，你這個(gè)是虧損的
2024 06/29 21:31
84785006 
2024 06/30 09:17
老師如果我1季度利潤(rùn)總額是100，稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前虧損80，我借未分配利潤(rùn)20，貸本年利潤(rùn)20 ，按20交企業(yè)所得稅。最終利潤(rùn)表利潤(rùn)總額還是100可對(duì)
郭老師 
2024 06/30 09:24
不需要做這一個(gè)，你做這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的，彌補(bǔ)虧損，不需要做賬，50米。
郭老師
2024 06/30 09:24
彌補(bǔ)虧損，不需要做賬務(wù)處理。
84785006
2024 06/30 09:26
我直接按20計(jì)提所得稅就可以了
郭老師
2024 06/30 09:45
你好對(duì)的
是這么做的
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